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第一部分：廣西民族大學概況

一、主要職責

廣西民族大學創建于1952年，原為中央民族學院（今中央民族大學）廣西分院，1953年更名為廣西省民族學院，1958年更名為廣西民族學院，2006年更名為廣西民族大學。在長期的辦學歷程中，學校砥礪出“厚德博學、和而不同”的校訓，形成了“團結共進、傳承創新”的校風、“精益求精”的教風、“勤學躬行”的學風，凝煉出“民族性、區域性、國際性”三性合一的鮮明辦學特色。是國家民委和廣西壯族自治區人民政府共建的綜合性民族高等學校，是廣西重點建設的高校之一。按照《中華人民共和國高等教育法》的有關規定，學校開展以本科教育、研究生教育、成人教育和留學生教育等高等教育活動，為國家、地方培養服務經濟建設與社會發展的各類人才。

二、機構設置情況

廣西民族大學為廣西壯族自治區直屬全額撥款事業單位,預算管理級次為二級。學校共設置正處級黨務和學校事務管理機構16個，相當于正處級教學教輔科研機構17個，相當于副處級教學輔助機構1個。學校現設有24個教學學院，有1個博士后科研流動站（民族學）,2個博士后流動站科研基地，5個一級學科博士學位授權點（民族學、中國語言文學、外國語言文學、化學工程與技術、科學技術史），17個學術型一級學科碩士學位授權點,17個類別的專業碩士學位授權點, 84個全日制普通本科專業，涵蓋了哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學等11個學科門類。

近年來，學校辦學層次不斷提高，規模不斷擴大，現已發展成為一所規模較大、學科門類較齊全、師資力量較強、基礎設施較完備、辦學效益較好、人才培養質量不斷提高且有發展潛力的綜合性民族高等學府。建校以來，學校共培養各少數民族干部和各類專業技術人才，為廣西的經濟建設和社會發展做出了巨大貢獻。

截至2022年8月末，學校實有在編人數1306人（含機關后勤編制內控制數人員老人老辦法28人）。其他人員858人，其中：非實名控制數人員521人，后勤控制數人員22人，預發人員13人，校聘人員302人。離退休人員717人，其中：離休人員3人，退休人員714人（含鎮南關5人）。合計2881人。2022學年年初全日制在校學生35872人，其中：碩士研究生人數5463人，博士研究生173人，全日制本專科學生人數27438人（其中高職生298人），預科生2798人。

第二部分：廣西民族大學2023年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2023年收支總預算112,737.16萬元，比上年年初預算增加24,269.19萬元，同比增長27.43％。收入包括：一般公共預算撥款、納入財政專戶管理資金收入、未納入財政專戶管理的資金收入（包括事業收入及其他收入）；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入總體情況說明

2023年預算總收入112,737.16萬元，比上年年初預算增加24,269.19萬元，同比增長27.43％。具體情況如下：

1.財政撥款收入共54,498.88萬元，占收入總預算的48.34%，與上年年初預算36,880.47萬元相比增加17,618.41萬元，增長47.77%，主要原因：一是我校招生規模擴大，學生人數增加，按學生人數核撥的生均總量增加6,589.00萬元；二是年初下達專項項目資金較2022年初增加10,620.07萬元，主要包括：（1）新增農民工創業大賽獎補資金350.00萬元；（2）年初提前下達項目共計9,325.68萬元，其中一流學科建設項目4,100.00萬元、廣西民族大學建設發展補助資金2,800.00萬元、南寧教育園區入園高校補助964.00萬元、特色本科高校建設及高校教學質量與改革工程727.00萬元、新時期地方公費師范生培養計劃330.00萬元，廣西現代文學館建設經費200.00萬元、千名中青年骨干教師培育計劃124.68萬元、非物質文化遺產保護資金(廣西壯劇傳承人培訓班)（中央資金）70萬元、重大傳染病防治項目10萬元；（3）部分項目較2022年年初增加1,422.38萬元，其中示范性現代產業學院經費增加204萬元、少數民族地區教育特殊補助專項經費（中央資金）增加116萬元、學生獎助學金增加962.78萬元，其他項目增加139.6萬元；（4）廣西民族教育專項、廣西語言文字工作專項等項目經費較2022年年初減少共計477.99萬元；三是由于在職在編人員增人及工資調標，按基本工資核撥的在職人員養老保險、醫療保險（含生育保險）、住房公積金相應增加429.34萬元。

2.政府性基金預算撥款年初未安排預算。

3.國有資本經營預算撥款年初未安排預算。

4.納入財政專戶管理的資金收入46,829.28萬元，占收入總預算41.54%，比上年增加5,202.91萬元，增長12.50％。其中：教育收費收入安排的資金46,829.28萬元，同比增加5,202.91萬元，增長12.50％。增加主要原因是由于我區高等教育規模繼續適度擴大，學校武鳴新校區建成投入使用，我校2023年招生規模擴大而相應增加學費、住宿費收入。

5.未納入財政專戶管理的資金收入11,409.00萬元，占收入總預算10.12%，同比增加1,947.86萬元，增長20.59%。其中：事業收入安排的資金3,000萬元，與上年預算數持平；事業單位經營收入安排的資金0.00萬元，同比減少4,000.00萬元，下降100.00%，下降的主要原因是根據預算編制要求將學校食堂經營收入調列入其他收入中進行編制；其他收入安排的資金8,409.00萬元，同比增加5,947.86萬元，增長241.67%，主要為學校食堂經營收入、鋪面租金收入、非同級財政撥款收入等,增加的主要原因一是根據預算編制要求將學校食堂經營收入4,500.00萬元調列入其他收入中進行編制；二是學校鋪面租金收入增加1,312.86萬元。

5.上年結轉資金0.00萬元，同比減少500.00萬元，下降100.00%，主要原因是根據我校實有資金賬戶結轉結余實際情況，預計我校預算執行進度加快，結轉結余減少。

三、部門支出總體情況說明

2022年支出總預算112,737.16萬元,比上年增加24,269.19萬元，增長27.43%。其中：基本支出預算22,539.91萬元，占支出總預算19.99%，同比增加724.96 萬元，增長3.32%；項目支出預算90,197.25萬元，占支出總預算80.01%，同比增加23,544.23萬元，增長35.32%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.教育支出科目109,064.68萬元，占預算總支出的96.74%，比上年增加23,564.59萬元，增長27.56%，增加的主要原因一是隨著招生規模擴大，學生人數增加，按照學生人數核撥的生均定額總量增加，學生學宿費收入增加，支出相應增長；二是年初下達專項項目資金較上年增加10,620.07萬元，對于的教育支出相應增加；

2.社會保障和就業支出科目2,187.32萬元，占總支出預算的1.94%，比上年增加546.09萬元，增長33.27%，主要原因一是2023年我校在職實有人員較2022年增加22人，在職人員基本工資相應增加，按工資總額計提的養老保險和職業年金金額也相應增加；二是自2021年10月起在職在編人員工資調標，按基本工資計提的在職人員保險相應增加；三是本年新增農民工創業大賽獎補資金350.00萬元，對應支出增加；

3.衛生健康支出科目566.50萬元，占總支出預算的0.50%，比上年增加60.46萬元，增長11.95%,主要原因一是2023年我校在職實有人員較2022年增加22人，在職人員基本工資相應增加，按工資總額計提的醫療保險金額也相應增加；二是自2021年10月起在職在編人員工資調標，按基本工資核撥的在職人員醫療保險相應增加。

4.住房保障支出科目918.66萬元，占總支出預算的0.81%。比上年增加98.05萬元，增長11.95%，主要原因一是2023年我校在職實有人員較2022年增加22人，在職人員基本工資相應增加，按工資總額計提的住房公積金金額也相應增加；二是自2021年10月起在職在編人員工資調標，按基本工資核撥的在職人員住房公積金相應增加。

5.其他支出科目年初無支出預算。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算

基本支出預算22,539.91萬元，占支出總預算19.99%，同比增加724.96萬元，增長3.32%。

其中：工資福利支出預算16,107.76萬元，占基本支出預算71.46%，同比增加2,567.74萬元，增長18.96%。增加的原因一是2023年我校在職實有人員較2022年增加22人，在職人員基本工資相應增加，按工資總額計提的社會保險金額也相應增加；二是根據2023年預算編制要求，隨績效工資總額計提的社會保險、職業年金及住房公積金編入基本支出，人員經費支出增加；三是財政對機關后勤服務中心已聘人員定額補助標準提高，相應支出增加。

商品和服務支出預算4,381.13萬元，占基本支出預算19.44%，同比減少2,025.10萬元，下降31.61%。下降主要原因是根據2023年自治區財政廳預算編制要求，定額商品和服務支出納入生均定額基本支出項目編制，自治區財政補助我校2023年生均定額與上年持平，我校優先用于安排人員類經費（包含基本工資、津貼、社會保險等）。由于我校實有在編人員人數增加及工資調標，相應人員類經費增加，生均定額可用于安排的公用經費預算支出減少。

對個人和家庭的補助支出預算2,051.02萬元，占基本支出預算9.10%，同比增加182.32萬元，增長9.76%。增加的主要原因一是我校招生規模適度擴大，根據學生人數計算的助學金預算支出相應增加；二是根據2023年預算編制要求，建國初期退休干部醫療費和護理費由項目支出調整為基本支出，對個人和家庭的補助支出增加；三是因增人及工資調標，工資總額增加，根據工資總額基數按5%計提的其他對個人家庭補助支出相應增加。

2.項目支出預算

項目支出預算90,197.25萬元，占支出總預算的80.01%，同比加23,544.23萬元，增長35.32%。項目支出增加的原因：一是年初下達財政專項項目資金較上年增加10,620.07萬元，對應的專項項目支出增加；二是由于我校招生規模以及學校發展規模的擴大而相應增加學費、住宿費收入以及財政生均撥款，用以安排我校日常運行及人員經費資金增加。

其中：工資福利支出預算 31,660.59萬元，占項目支出預算35.10%，同比增加2,515.09萬元，增長8.63%。增加的主要原因一是學校在職及其他人員人數增加，按工資總額計提的社會保險、職業年金及住房公積金也相應增加；二是在職人員工資調標，其他人員參照在職人員工資標準也相應調增，計提的社會保險、職業年金及住房公積金也相應增加。

商品和服務支出預算30,454.85萬元，占項目支出預算33.76%，同比增加16,509.44萬元，增長118.39%。增長的主要原因一是隨著招生規模擴大，學生人數增加，按照學生人數核撥的生均定額總量增加，學生學宿費收入增加，支出相應增長；二是年初下達專項項目資金較上年增加10,620.07萬元，對應的教育支出相應增加；

對個人和家庭的補助支出預算 10,510.95萬元，占項目支出預算11.65%，同比增加2,949.95萬元，增長39.02%。增長的主要原因一是年初提前下達財政專項項目資金用于安排人才引進及安家費，其中廣西民族大學建設發展補助資金安排500.00萬元、一流學科建設經費安排2,050.00萬元；二是我校招生規模擴大，按學生人數核撥的物價補助經費增加，對應支出增加。

資本性支出預算 7,950.86萬元，占項目支出預算8.81%，同比增加105.76萬元，增長1.35%。增加的主要原因是年初下達財政專項項目資金增加，對應的支出增加。

其他支出預算9,620.00 萬元，占項目支出預算10.67%，同比增加5,620.00萬元，增長140.50%。增加的主要原因是根據預算編制要求將我校還本付息項目支出5,120.00萬元，由國內債務付息科目調整為其他支出科目。

四、財政撥款收支總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算54,498.88萬元，比上年增加17,618.41萬元，增長47.77%。

財政撥款收入全部為一般公共預算撥款，其中：一般公共預算撥款54,498.88萬元，增加17,618.41萬元，同比增長47.77%，其中：上級補助 10,735.00萬元，同比增加995.69萬元，增長10.22%；自治區本級42，663.88萬元，同比增加16,965.62萬元，增長66.02%；一般債券1,100.00萬元，同比增加1,100.00，增長100.00%。增加主要原因一是隨著招生規模擴大，學生人數增加，按照學生人數核撥的生均定額總量增加；二是年初下達專項項目資金較上年增加10,620.07萬元，新增農民工創業大賽獎補資金350.00萬元，年初提前下達項目共計9,325.68萬元；三是由于在職在編人員增人及工資調標，按基本工資核撥的在職人員養老保險、醫療保險（含生育保險）、住房公積金相應增加。

支出包括教育支出51,438.84萬元、社會保障和就業支出1,574.88萬元、衛生健康支出566.50萬元、住房保障支出918.66萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出預算54,498.88萬元，同比增加17,618.41萬元，增長47.77%。增加的主要原因一是隨著招生規模擴大,學生人數增加，按照學生人數核撥的生均定額總量增加，支出相應增長；二是年初下達專項項目資金較上年增加10,620.07萬元，支出相應增加;三是學校在職實有人數增加及工資調標，按工資總額計提的社會保險、住房公積金支出相應增加。

其中：基本支出預算20,127.21萬元；項目支出34,371.67萬元。具體支出預算如下：

學前教育支出28.45萬元，全部為項目支出，為學前教育發展資金；

高等教育支出51,410.39萬元，其中基本支出17,417.17萬元，主要為學校根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和日常公用經費支出；項目支出33,993.22萬元,主要為高等教育專項項目支出；

機關事業單位基本養老保險繳費支出1,224.88萬元，全部為基本支出，主要用于支付單位在職職工的養老保險費用；

其他就業補助支出350.00萬元，為新增農民工創業大賽獎補資金專項項目支出；

事業單位醫療支出566.50萬元，全部為基本支出，是按單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險；

住房公積金支出918.66萬元，全部為基本支出，是按照國家統一規定，為職工計繳的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出共20,127.21萬元，同比增加429.34萬元，增長2.18%。具體構成如下：

人員經費支出16,268.48萬元。其中：基本工資7,648.00萬元，津貼補貼7.47萬元，績效工資3,253.71萬元，機關事業單位基本養老保險繳費1,745.47萬元，職工基本醫療保險繳費807.27萬元，其他社會保障繳費76.35萬元，住房公積金1，309.10萬元，其他工資福利支出103.40萬元，離休費46.71萬元，退休費78.90萬元，助學金809.33萬元，其他對個人和家庭的補助382.77萬元。

公用經費支出3,858.73萬元。其中：水費700.00萬元，電費800.00萬元，維修（護）費100.00萬元，委托業務費400.00萬元，工會經費218.18萬元，福利費16.01萬元，其他商品和服務支出1,624.55萬元。

一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

我校2023年全口徑預算安排的“三公”經費支出預算203.00萬元，全部為納入財政專戶管理的資金收入經費安排。同口徑比2022年增加50.00萬元，增長32.68%，具體如下：

1.因公出國（境）費2023年預算安排60.00萬元，與上年持平。

2.公務接待費2023年預算安排48.00萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費2023年預算安排95.00萬元，比上年增加50.00萬元，增長111.11%，其中：

公務用車購置費2023年預算安排50.00萬元，比上年增加50.00萬元，增長100%，增加的主要原因是學校原3輛公務車配件老化嚴重、維修成本過高，正在辦理相關手續報廢。學校從財政專戶管理資金收入安排購置2輛公務商用車，用于保障學校日常工作運轉；

公務用車運行維護費2023年預算安排45.00萬元，與上年持平。

（二）2023年部門預算一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況。

我校2023年一般公共預算安排的“三公”經費預算為0萬元，2022年一般公共預算也未安排“三公”經費預算。

政府性基金預算支出情況說明

我校2023年部門預算無政府性基金預算。

國有資本經營預算支出情況說明

我校2023年部門預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

事業單位相關運行經費是為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，2023年我校年初預算事業單位運行經費安排9,727.63萬元，包括辦公費100.00萬元及印刷費50.00 萬元、郵電費50.00萬元、差旅費1,300.00 萬元、會議費50.00 萬元、福利費16.01 萬元、日常維修費2,516.62 萬元、專用材料500.00 萬元及辦公設備購置費400.00萬元 、水費1,000.00萬元、電費1,700.00萬元、物業管理費2,000.00萬元、公務用車運行維護費45.00 萬元。比2022年年初預算安排9,753.67萬元減少26.04萬元，下降0.27%，主要原因是受疫情影響預計差旅費支出減少。

（二）政府采購預算安排情況說明

我校2023年政府采購預算總金額15,660.62萬元，比上年減少872.78萬元，下降5.28%，其中政府集中采購6,515.00萬元（其中貨物類4,420.00萬元、服務類2,095.00萬元），占政府采購預算41.60%，分散采購9,145.62萬元（其中貨物類7,429.00萬元、服務類1,716.62萬元），占政府采購預算58.40%。

政府采購資金類型：一般公共預算撥款5,115.62萬元，納入財政專戶管理的資金收入安排的資金3,045.00萬元，單位資金7,500.00萬元。

（三）國有資產占用情況說明

我校公務用車制度改革保留車輛15輛,其中3輛已于2019年底報廢，2020年新購置1輛公務車，2022年報廢1輛，剩余公務車12輛，全部為一般業務用車。

因學校原3輛公務車配件老化嚴重、維修成本過高，正在辦理相關手續報廢。我校2023年部門預算從財政專戶管理資金收入安排購置2輛公務商用車，用于保障學校日常工作運轉。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

我校堅持預算績效管理嚴格執行以業務目標為導向，以項目成本為衡量，以績效評估為核心的管理體制，按照科學可行的要求，與預算管理緊密結合，實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤、事后結果運用全過程管理，把資金投向與績效的提高緊密結合，實現社會效益最大化。在編制2023年預算時，按規定編制整體支出績效目標、項目支出績效目標，內容全面、完整。績效目標的設定由單位內部資金使用部門根據項目性質設定，并充分細化為可量化的績效指標。今年將進一步完善預算績效管理制度，按照績效管理制度開展績效管理工作，更好的發揮財政資金的效益。2023年部門預算中學校重點項目績效目標如下：

1.公務出國（境）經費,項目經費預算金額60.00萬元，年度績效目標：根據實際需要安排學校代表團組臨時出國（境）執行公務，提升學校教育對外開放水平，加強學校國際交流水平，促進教師隊伍建設，提升教學和科研水平。嚴格按照因公出國的相關規定嚴格控制預算，規范使用出國經費。

2.廣西政府東盟國家留學生獎學金項目，項目經費預算金額332.53萬元，年度績效目標：進一步吸引和鼓勵更多東盟國家留學生來我區高校學習，擴大東盟國家留學生規模，促進我區教育國際化的發展，促進我區與東盟國家教育交流合作，培養更多“知華友華愛華”國際人士，按上級要求完成獎學金錄取、發放和管理的工作。

3．非稅收入，項目經費預算金額14.00萬元，年度績效目標：組織開展面向校內學生及社會人員的普通話測試工作，完成普通話測試站建設維護，進一步提高我區普通話培訓測試工作的規范化、科學化水平。

4．研究生獎助學金，項目經費預算金額450.00萬元，年度績效目標：保證獎助學金及時發放到位，確保資助合規，激發研究生學習、科研和創新能力，激勵研究生發奮學習、潛心科研、勇于創新、積極進取，為完善研究生獎助政策體系，提高研究生待遇水平，在全面實行研究生教育收費制度的情況下更好地支持研究生順利完成學業，進一步促進教育公平。

5．自治區人民政府獎學金,項目經費預算金額32.00萬元，年度績效目標：嚴格落實國家獎助學金相關文件，激勵我校優秀學生勤奮學習、努力進取，在德智體美勞等方面得到全面發展，為符合申請條件的在校本專科學生及時足額的發放自治區人民政府獎學金，幫助其順利完成學業，促進教育公平。

6．研究生學業獎學金,項目經費預算金額934.00萬元，年度績效目標：2023年12月底前將學業獎學金發放到位。激勵研究生發奮學習、潛心科研、勇于創新、積極進取，提高研究生待遇水平，激發研究生學習、科研和創新能力，幫助研究生順利完成學業。

7．廣西民族教育發展專項經費，項目經費預算金額400.00萬元，年度績效目標：1.完成中華民族共同體研究院及相關項目年度建設任務。2.完成民族預科基地建設任務,進一步改善預科教育辦學條件。

8．少數民族預科生免學費補助，項目經費預算金額316.62萬元，年度績效目標：完成預科教學實驗室等小型基建項目的維修、線路改造、空調設備等的安裝等，完善學校的基礎教學設施。

9．南寧教育園區桂林高校聚集區高校建設貸款貼息，項目經費預算金額120.00萬元，年度績效目標：嚴格按照《廣西普通高等學校建設貸款財政貼息專項資金管理辦法》執行，貼息資金主要用于學校基礎設施建設投入產生的利息。通過貸款貼息的投入，具有較好的社會效益，規范加強資金管理，積極防范貸款風險，加快學校發展。

10．中央支持地方高校改革發展資金-生均撥款，項目經費預算金額4,761.00萬元，年度績效目標：充分保障學校辦學基本運行經費，確保學校各項基本業務的正常運轉。加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設，提高教學水平和創新能力。

11．黨委教育工委專項經費,項目經費預算金額104.00萬元，年度績效目標：舉辦紀委干部培訓班，開展模擬演練和業務集中學習等相關活動；協助舉辦1期全區高校“思想政治教育骨干培訓班”，積極提升思想政治教育骨干教師教學科研水平，促進全區思想政治教育工作高質量發展；完成全區學校黨課開講項目評審，完成黨建項目立項，印發文件，進一步將黨的建設貫穿高校辦學治理學校全過程，夯實基層黨建基礎；完成高校統戰干部能力提升培訓班，推動高校統戰工作創新發展。

12.培訓費,項目經費預算金額100.00萬元，年度績效目標：完成2023年度人員培訓（完成新入職教師崗前培訓，完成師資隊伍送培計劃等），增強教學能力，增強學校師資水平，促進學校教師能力建設，提升教師專業發展，保障學校組織發展，為學校高等教育高質量發展提供師資保障，促進學校辦學水平的提升。

13．博士生導師津貼,項目經費預算金額85.20萬元，年度績效目標：按相關文件規定，發放博士生導師津貼。通過此項目的實施，培養一批優秀的博士、博士后，加大引進及培養高層次人才的力度，提升學校師資隊伍力量，提升學校學科建設水平、提高學校綜合影響力。

14．科研課題項目支出,項目經費預算金額3,000.00萬元，年度績效目標：努力提高青年教師的科研水平，以高水平高層次人才帶動青年教師，提高我校整體科研水平。提升教師科研能力，促進恪守學術道德和規范，提高資金的使用效益。

15．高等教育學生資助項目（中央資金），項目經費預算金額4,285.00萬元，年度績效目標：根據《學生資助管理辦法》（財科教〔2019〕19號）、《廣西壯族自治區學生資助資金管理辦法》，體現黨和政府對普通高校家庭經濟困難學生的關懷，資助補助學生基本生活支出，獎勵和支持表現良好的學生，幫助他們順利完成學業。

16.公務車購置費，項目經費預算金額50.00萬元，年度績效目標：嚴肅公務用車制度改革和公務管理使用紀律，提高車輛使用效率，切實保障公務出行。采購符合要求的公務車輛，進一步規范公務用車管理，促進黨風廉政建設和節約型機關建設。

17．廣西高校思想政治工作質量提升工程經費，項目經費預算金額236.00萬元，年度績效目標：切實增強廣大師生的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，扎實有效地推進高校意識形態陣地建設，提升大學生思想政治教育水平。

18．廣西語言文字工作專項經費，項目經費預算金額80.00萬元，年度績效目標：承辦2023年廣西漢字聽寫大賽、2023年廣西中華經典誦讀大賽，以及更新設備、開展境外普通話水平測試及研討活動。

19．南寧教育園區入園高校補助資金，項目經費預算金額964.00萬元，年度績效目標：改善學生生活條件，用于購置學生需要的教學設備、武鳴校區日常運行維護等支出，滿足新校區師生基本教學生活需求。

20．教育研究與教學研究專項經費，項目經費預算金額15.00萬元，年度績效目標：根據課題研究內容，開展具體研究。在團隊調研、文獻資料和出版、專業咨詢等方面給予支持，支持項目的后期調研、數據分析、專家咨詢等，爭取項目團隊在研究期限內取得階段性研究成果。加強教育宏觀政策戰略研究，更好地服務我區教育改革和發展決策。

21．廣西高等學校千名中青年骨干教師培育計劃經費，項目經費預算金額124.68萬元，年度績效目標：2023年完成大部分國（境）外轉國內訪學培養對象的培養方案制定、培養協議的簽訂，2023年底前完成部分培養對象的訪學手續辦理，嚴格執行自治區經費使用相關規定。資助出國進修教師及國內進修教師，資助科研項目立項。通過專項支持，資助教師到國（境）內外知名大學或科研機構從事開展訪學研修，吸收發達國家先進的教學、研究方法和教育理念，資助6名人文社科類學者開展科研工作，提升教師隊伍素質，爭取取得一系列優秀科研成果。

22．少數民族地區教育特殊補助資金，項目經費預算金額550.00萬元，年度績效目標：1.壯漢雙語教師培訓：2021級、2022級及2023級培訓學歷壯文班共計300余人，通過培訓提升壯語文聽、說、讀、寫能力。學員通過廣西民族大學壯語文綜合水平考試，爭取通過率達到70％，完成21級畢業班論文答辯、畢業審核，畢業證、學位證發放。按照財務制度要求，經費于2023年12月底前執行完畢。2.中華民族共同體意識教育：（1）基地建設方面：開展中小學教育宣講2場，建立青少年研習基地1個，開設2門鑄牢中華民族共同體意識本科、碩士課程，掛牌成立1個鑄牢中華民族共同體意識實踐教育平臺，開展10次黨員、干部培訓班，培養40名博士、碩士，召開4次區內外學術會議，購置20套設備，場地增加500平方米。（2）鑄牢中華民族共同體意識教育方面：圍繞基地研究方向，發表高質量論文20篇，出版10部著作，建立5個調研觀測點，立項5個課題，開展4期民族團結進步教育培訓班，預計培訓人數385人。（3）鑄牢中華民族共同體意識教育決策咨詢方面：形成15篇咨政報告以及15篇研究報告，研究成果獲8項省部級及以上獎項。（4）鑄牢中華民族共同體意識數據庫開發方面：開發2套數據庫，數據庫容量達到8tb。（5）鑄牢中華民族共同體意識集刊方面：創辦4期《鑄牢中華民族共同體意識理論與實踐集刊》。3.國家通用語言文字教育能力提升培訓：（1）對參培學員進行每人不少于50學時的線上培訓。（2）參培學員的國家通用語言文字應用能力得到提升。（3）組織參培學員參加一次普通話水平測試。（4）培訓班的參培學員滿意率達到80％以上。4.組團式教育援邊幫扶：開展邊境地區教育結對幫扶，提升邊境地區幼兒園教育教學質量。

23．中央支持地方高校改革發展資金-示范性現代產業學院經費，項目經費預算金額1,059.00萬元，年度績效目標：1.提升3個現代產業學院的建設水平。2.提升專業建設質量。3.創新人才培養方案。4.打造實習實訓基地2個。5.開發校企合作課程6門。6.加強“雙師雙能”型導師隊伍建設，培養、引進、聘用校內外專、兼職“雙師雙能”型教師30名。7.與企業合作申報項目3項等。

24．大學畢業生就業指導與服務專項經費,項目經費預算金額65.00萬元，年度績效目標：舉辦2場現場招聘會及10場以上講座，使全區高校畢業生得到充分的就業機會，保持畢業生就業率總體穩定。

25．廣西高校科技創新和服務能力提升工程經費,項目經費預算金額430.00萬元，年度績效目標：構建科學研究、人才培養、學科建設三位一體的、良好運行的協同創新體；在科學研究方面著力解決相關產業行業的關鍵技術問題；學科建設方面促進相關學科的發展，打造高端人才培養基地；為協同中心和人文社科研究基地匯聚高層次人才，培養行業急需人才。

26．校園足球、體育比賽、藝術展演、學校衛生及國防教育專項經費,項目經費預算金額275.00萬元，年度績效目標：按照自治區學青會校園組備戰參賽方案，完成第一屆全國學生（青年）運動會校園組毽球、乒乓球、足球（大學組）、羽毛球（中學組）項目的集訓備戰和參賽任務。

27．學前教育發展資金,項目經費預算金額28.45萬元，年度績效目標：促進自治區本級直屬公辦幼兒園持續健康發展，為廣大幼兒及家長提供優質的保育教育服務，保障社會對學前教育服務的需求。實施幼兒園保教設施提升建設，改善學前教育資源短缺現狀，提高幼兒教學質量。

28．本專科生退役士兵助學金,項目經費預算金額3.00萬元，年度績效目標：激勵我校全日制在校退役士兵學生勤奮學習、努力進取，在德智體美等方面得到全面發展，確保資助政策得到精準落實。

29．本專科生獎助學金,項目經費預算金額436.00萬元，年度績效目標：嚴格落實國家獎學金相關管理文件精神，激勵我校普通本、專科成績優秀的學生勤奮學習、努力進取，在德智體美等方面得到全面發展。嚴格落實國家勵志獎學金相關管理文件精神，激勵我校普通本、專科家庭經濟困難成績優秀的學生勤奮學習、努力進取，在德智體美等方面得到全面發展。嚴格落實國家助學金相關管理文件精神，體現黨和政府對我校家庭經濟困難學生的關懷，幫助他們順利完成學業。

30．公辦幼兒園人員及維持經費,項目經費預算金額360.00萬元，年度績效目標：完善學前教育成本分擔機制，促進自治區本級直屬公辦幼兒園持續健康發展，保障社會對學前教育服務的需要。

31．償還債務本金及利息，項目經費預算金額5,000.00萬元，年度績效目標：按時償還債務，確保政府專項債券利息及國開行貸款、北部灣銀行貸款利息及本金及時足額支付，保持學校良好的信用水平。

32．特色本科高校建設及高校教學質量與改革工程項目,項目經費預算金額727.00萬元，年度績效目標：通過實施特色本科高校建設及高校教學質量與改革工程，提高學校的專業和課程建設水平；推動高校深化創新創業教育改革，為培養創新型、應用型人才奠定基礎；充分發揮教學成果的引領作用，進一步激勵我校深化教育教學改革，提高我校教育教學質量。

33．廣西現代文學館建設補助經費,項目經費預算金額200.00萬元，年度績效目標：豐富廣西現代文學館館藏電子、實物資料（圖書、雕塑等）；完善保證廣西現代文學館日常運行的設備需求；根據學校對文學館帶動科研、教學的要求，形成“以館帶研”、“以館帶學”機制，以廣西現代文學館為依托，舉辦廣西作家作品研討會或作家論壇；舉辦學生征文比賽；翻譯出版廣西現代文學館館藏的廣西名家作品。初步建成廣西現代文學館，落實資料上墻，有一定館藏規模，完成布館目標任務，搭建起主體結構，開展相關活動，文學館初具規模并明確努力方向，為逐步完善、動態發展奠定基礎。

34．重大傳染病防治項目,項目經費預算金額10.00萬元，年度績效目標：積極組織廣大師生參加南寧市疾控中心舉辦的廣西“綠城紅絲帶”高校防艾主題活動；做好防艾話劇《安安》的排演；在相思湖校區、思源湖校區及武鳴校區張貼防艾宣傳相關海報，放置防艾知識展板，拉置防艾橫幅，開展防治艾滋病專題宣傳活動，發放《預防性病／艾滋病 采取安全性行為》折頁、《大學生預防艾滋病宣傳手冊》；學校計生辦、校醫院及學生工作部（處）做好防治艾滋病宣傳手冊、計生用品的發放等。

35．廣西一流學科建設經費,項目經費預算金額4,100.00萬元，年度績效目標：取得中期階段性建設成效，形成一批高水平成果，完成廣西一流學科建設項目中期評估。爭取建成國內同類一流或學科在國內的影響力進一步增強，一流學科引領示范作用顯現，服務地方經濟社會發展能力進一步提升。完成廣西民族大學6個廣西一流學科年度項目主要建設目標任務，按各學科的建設方案產出一批成果。

36．非物質文化遺產保護資金(廣西壯劇傳承人培訓班),項目經費預算金額70.00萬元，年度績效目標：完成1期培訓；回訪學員達15人以上；完成1場舞臺展演；完成1場培訓圖文展；印刷與培訓相關的成果報告。

37．廣西民族大學建設發展補助經費,項目經費預算金額2,800.00萬元，年度績效目標：目標1：引進和培養一批博士和高層次人才。到2023年底，引進和培養博士80人,實現一批標志性成果和國家級人才稱號突破。目標2：科研上，2023年立項的人才科研項目實現進一步的研究突破，2023之前立項的將加快結題，實現科研成果的轉化。目標3：完善圖書館服務功能，改善服務設施，為全校師生提供優良的閱讀環境。購買圖書、期刊、外文以及電子圖書數據庫，滿足學校師生閱讀需求。目標4：購置教學、行政設備及實驗室設備更新，逐漸改善學校的辦學條件，提高教學、科研水平。目標5：完成教學、行政等小型基建維修項目的維修、線路改造、校舍改造等校園環境改善項目，改善學校的基礎教學設施。

38．普通話水平測試人臉識別防作弊系統,項目經費預算金額1.86萬元，年度績效目標：完成人臉防作弊系統的升級，提高普通話測試過程中的信息采集效率，實現考場準確高效完成考生信息身份核驗，最大程度避免考生替考等作弊行為，確保考試更加公平公正。

39．新時期地方公費師范生培養計劃,項目經費預算金額330.00萬元，年度績效目標：通過實施新時期地方公費師范生培養計劃，為區內培養一批“下得去、留得住、教得好”能勝任課程教學任務的教師，進一步優化少數民族地區教師隊伍結構，提高少數民族地區教育質量。

40．辦學條件改善項目,項目經費預算金額2,000.00萬元，年度績效目標：1.完善圖書館服務功能，改善服務設施，為全校師生提供優良的閱讀環境；購買圖書、期刊、外文以及電子圖書數據庫，滿足學校師生閱讀需求。2.購置教學設備及實驗室設備更新，逐漸改善學校的辦學條件，提高教學及科研水平，支持我校科研平臺及實驗室建設，為我校引進的高層次人才創造必要的工作條件。

41．農民工創業大賽獎補資金,項目經費預算金額350.00萬元，年度績效目標：組織各市發動創業農民工報名參賽，開展參賽項目書面初評，大賽晉級賽、決賽、賽后資源對接，項目輔導培訓，大賽成果宣傳，參賽企業走訪等系列工作。按時完成大賽各階段任務目標，做好項目參賽及輔導工作。

42．本科高校生均定額撥款(自治區資金)物業管理費,項目經費預算金額2,000.00萬元，年度績效目標：以合理的資金投入，引進專業的物業公司管理，完善配套設施設備，力求提升后勤保障服務品質，努力創造環境優美的校園，創造良好舒適的學習、工作、生活環境，確保學校教學工作以及后勤保障服務工作。

43．本科高校生均定額撥款(自治區資金)人員,項目經費預算金額6,654.34萬元，年度績效目標：充分保障學校辦學基本運行經費，確保學校各項基本業務的正常運轉。保障學校人員工資的正常發放，保障教職工的福利待遇，保障教職工基本生活水平。按月支付教職工工資，促進及提高教學水平和創新能力，加強教師和教學輔助人員建設，保障教職工工資福利待遇、改善民生，根據社會保險的有關規定，及時辦理編外教職工養老、醫療等社會保險，維護編外人員合法權益。

44．本科高校生均定額撥款(自治區資金)維持，項目經費預算金額667.99萬元，年度績效目標：用于學校日常公用開支，保障教學的日常運轉。如日常辦公費、印刷費、專業材料費、學生活動費、維修（維護）費、差旅費等，滿足學校日常運行的維持經費，提高學校辦學水平,促進學校內涵發展。

第三部分：名詞解釋

1.財政撥款收入：自治區財政當年撥付的資金；

2.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質分為人員經費和日常公用經費；

3.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業發展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃；

4.教育支出：反映政府教育支出情況，包括教育管理事務支出、普通教育支出、成人教育等方面支出；

5.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；

6.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出，我校主要是由單位繳納的基本養老保險費支出和職業年金等支出；

7. 醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，我校主要為基本醫療保險繳費經費；

8.住房保障支出：是指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

9.商品服務支出：反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、咨詢費、印刷費、差旅費、工會經費、會議費、培訓費、物業管理費、維修（護）費、租賃費等；

10.對個人和家庭的補助支出：反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金、助學金、其他等；

11.“三公”經費支出：納入財政預算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；

12.事業單位相關運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西民族大學2023年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、2023年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）

上述報表詳見附件。